Bonjour,
J'ai une facture d'un montant de 1557,59 €, le client a réglé 1557,50 €.
Impossible de récupérer les 9 cts.
Dans quel compte imputer les 9 cts perdus pour pouvoir lettrer
Merci pour vos réponses
Lettrage solde non nul
Tu peux saisir une écriture comptable manuelle (menu Saisie -> Ecriture comptable) :
Libellé : régulation paiement (par exemple)
journal : OD
N° compte : celui de ton client dans ton plan comptable
Crédit : 0.09 euros
N° compte : 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (ajoute le dans ton plan comptable s'il n'existe pas déjà)
Débit : 0.09 euros
Ainsi, tu pourras lettrer ton compte client.
Libellé : régulation paiement (par exemple)
journal : OD
N° compte : celui de ton client dans ton plan comptable
Crédit : 0.09 euros
N° compte : 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (ajoute le dans ton plan comptable s'il n'existe pas déjà)
Débit : 0.09 euros
Ainsi, tu pourras lettrer ton compte client.
Utilisateur Cloud avec un contrat de maintenance.
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jpdemailly
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2022 6:57 am
Merci pour la réponse.
Je vais essayé.
Je vais essayé.