Bonjour,
Je n'ai pas trouvé comment on gérait l'escompte client à l'encaissement ?
A réception d'un paiement je fais "paiement/factures clients non payées" et je sélectionne la facture en question.
Le problème se pose quand le client a fait un règlement comptant pour bénéficier de l'escompte.
Je ne trouve pas comment le gérer ,
Merci de votre aide.
Nicolas
Gestion escompte à l'encaissement
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Il ne vous reste plus qu' a faire une OD pour enregistrer cet escompte